Amazon Satıcıları için Vergiler: Bilmeniz Gereken Her Şey

Milyonlarca satıcı tarafından kanıtlanmış bir Amazon işletmesi yürütmek para kazanmanın mükemmel bir yolu olabilir. Ancak, büyük nakit ile büyük sorumluluk gelir. Bir Amazon satıcısı olarak, işletme vergilerinizi nasıl idare edeceğinizi anlamak çok önemlidir.

Vergiler karmaşık bir konu olabilir, ancak bu yazı sizin için işleri basitleştirmeye yardımcı olacaktır. Burada, satıcıların Amazon'da hangi vergileri ödemesi gerektiğini, vergi beyanname sürecinin nasıl çalıştığını, Amazon'da satış vergisinin nasıl ele alınacağını ve vergisiz satış yapıp satamayacağınızı tartışacağız.

İlgili: 2023'te Amazon Satıcıları için En İyi Vergi Yazılımı

Amazon'da satış vergiye tabi mi?

Amazon'da satış yapmak genel olarak vergilendirilebilir. Amazon satıcı vergileri iki ana türü içerir: gelir vergisi ve satış vergisi. Satış vergisi gelire göre hesaplanırken, gelir vergisi karlara göre hesaplanır. Eğer sen uluslararası satışUluslararası vergilere tabi olabilirsiniz.

Amazon'da satış yaptığınız kârdan gelir vergisi ödersiniz. Yaptığınıza benzer vergi ödemek kazandığınız diğer gelirlerden.

Satış vergisi, satılan belirli vergiye tabi mallardan toplanan bir vergidir. Bazı durumlarda, Amazon satış vergisinin tahsilatını ve havalesini sizin yerinize halledebilir, ancak bunlardan kendiniz sorumlu olabileceğiniz durumlar vardır.

Amazon Satıcı Vergileri Nasıl Çalışır?

Satıcıların Amazon'da ödemesi gereken belirli vergiler, satıcının konumu, alıcının konumu ve türü gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir satılan ürünler.

Amazon satıcıları tarafından ödenecek vergi türleri

Gelir vergisi

Satıcıların Amazon'da satıştan elde ettikleri karlar için gelir vergisi bildirmeleri ve ödemeleri gerekmektedir. Borçlu olan vergi miktarı satıcının toplam gelirine ve vergi sınıfına bağlı olacaktır.

Satış vergisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Amazon, gerekli olduğu eyaletlerdeki satıcılar adına satış vergisi tahsil eder. Bununla birlikte, bazı eyaletler satıcıların kendi satış vergilerini toplamalarını ve ödemelerini gerektirir, bu nedenle satıcıların eyaletlerinin gereksinimlerini kontrol etmeleri çok önemlidir. Satış vergisi oranı eyalete bağlıdır ve her işlem için% 0 ile% 13 arasında değişmektedir.

Uluslararası vergiler

Uluslararası satış yapan satıcılar, satış yaptıkları ülkeye bağlı olarak katma değer vergisi (KDV) veya mal ve hizmetler vergisi (GST) gibi ek vergilere tabi olabilir.

Not. Satıcıların, tüm vergi gereksinimlerine uyduklarından ve vergilerini doğru bir şekilde raporladıklarından ve ödediklerinden emin olmak için bir vergi uzmanına veya muhasebecisine danışmaları çok önemlidir. ABD'de ortaklıklar, S şirketleri ve LLC'ler gibi işletmelerin 15 Mart 2024'e kadar vergi beyannamesi gerekir. Bireyler, C şirketleri ve tek mülk sahipleri 15 Nisan 2024'e kadar vergi bildirmelidir.

İlgili: Amazon'da Satış Yapmak İçin İşletme Lisansına İhtiyacınız Var mı?

Amazon satıcı vergileri nasıl ele alınır?

Satış vergisi tahsilatı

Amazon satıcıları, ürünün teslim edildiği eyalette vergi bağlantıları varsa müşterilerden satış vergisi tahsil etmekten sorumludur. Bir vergi bağlantısı esasen bir depo, ofis veya çalışanlar gibi önemli bir varlıktır.

Vergi bağlantısı ve pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları

Birçok eyalette, Amazon gibi büyük çevrimiçi pazar yerlerinin satıcılar adına satış vergisi toplamasını gerektiren yasalar vardır (pazar yeri kolaylaştırıcı yasaları). Bu şu anlama gelir Amazon otomatik olarak hesaplar, bu eyaletlerdeki işlemler için satış vergisini toplar ve öder.

Vergi kaydı

Satıcıların, vergi bağlantıları olan eyaletlerde satış vergisi izni için kayıt yaptırmaları gerekir. Bu kayıt onlara yasal olarak izin verir satış vergisi toplamak o eyalette.

Dosyalama ve havale

Satış vergisi tahsil ettikten sonra, satıcılar (veya eyalet yasalarına bağlı olarak Amazon) şunları yapmalıdır vergi beyannamelerini dosyalayın ve toplanan vergiyi ilgili eyaletlere gönderir. Satış vergisi beyannamelerinin sunulma sıklığı eyalete ve satış miktarına göre değişebilir.

Gelir vergileri

Satış vergisinin ötesinde, Amazon satıcılarının federal ve eyalet gelir vergilerini doldururken Amazon satışlarından elde ettikleri gelirleri de bildirmeleri gerekmektedir. Bu, tüm gelirlerin ve düşülebilir giderlerin izlenmesini içerir.

Amazon Satıcı Gelir Vergisi Belgeleri Nelerdir?

Amazon Satıcı Merkezi sağlar Vergi Belge Kütüphanesi Amazon satıcıları için gerekli tüm vergi belgelerine erişebileceğiniz yer. Bunlar belgeler uygunluğunuza bağlı olarak indirilebilir.

IRS gereksinimlerine uyumu sağlamak için doğruluğunu doğrulamak önemlidir. Elektronik teslimatı devre dışı bırakırsanız, Amazon bu belgeleri size posta yoluyla gönderecektir.

Form 1099-K

Form 1099-K Satış vergisi ve nakliye ücretleri dahil olmak üzere yıllık ve aylık brüt satışlarınızı IRS'ye bildirmek için Amazon tarafından verilir.

Bu form, belirli kriterleri karşılayan satıcılar için hazırlanmıştır: brüt satışlarda en az 20.000$ ve 200 işlem. Bununla birlikte, 50'den az işlemi olan satıcılar 1099-K almayacak, ancak Amazon'daki satış ayrıcalıklarını korumak için yine de vergi bilgilerini sağlamaları gerekecek. Vergi bilgilerinizi doğrudan Seller Central'a yükleyebilirsiniz.

1099-K almaya hak kazanırsanız, muhtemelen e-posta yoluyla bir bildirim alırsınız. Bu formu şu adresten bulabilir ve indirebilirsiniz Vergi Belge Kütüphanesi 'Raporlar' menüsünü seçerek Satıcı Merkezi'nde.

Form 1099-MISC

Form 1099-MISC Bazı ABD satıcılarının Amazon satışlarından elde edilen komisyonlar gibi diğer gelirleri bildirmesi de gerekli olabilir.

Çizelge C (Form 1040)

Çizelge C (Form 1040) tarafından kullanılır bireyler federal gelir vergilerini dosyalamak için. Bu formlar, kesintiler ve kredilerden sonra brüt gelirinizi ve vergilendirilebilir tutarınızı bildirir. Yapmasan bile işletme ruhsatına sahip olmak, eyalet yasalarına bağlı olarak, yine de bu formları kullanmanız gerekebilir. Bir LLC oluşturmak, kesintiler yoluyla kişisel sorumluluk koruması ve vergi avantajları sunabilir.

Form 1120 ve 1120S

Form 1120 ve 1120S Bireysel vergi beyannamelerinde kişisel geliri bildirmek için Form K-1 ile birlikte sırasıyla C şirketleri ve S şirketleri tarafından kullanılır.

Form 1065

Form 1065 K-2 veya K-3 Formlarının bireysel vergi beyannamelerinde işletme karlarının bireysel paylarını bildirmesini gerektiren ortaklıklar içindir.

Not. Bir Amazon satıcısı olarak, vergilendirilebilir gelirinizden bazı gider kategorilerini düşürerek vergi ödemelerinizi azaltabilirsiniz. Bazı önemli düşülebilir kalemler arasında Satılan Malların Maliyeti, işletme giderleri bulunur (amazon satıcı ücretleri, reklam ve pazarlama, ofis malzemeleri ve ekipmanları, nakliye masrafları, ev ofisi giderleri) ve muhasebecilere veya diğer profesyonellere ödenen profesyonel ücretler.

Amazon'da Satış Vergisi Nasıl Ele Alınır?

Bir Amazon satıcısı olarak, uygun siparişlerde satış vergisinin toplanması ve gönderilmesinden siz sorumlusunuz. Amazon'da satış vergisini işleme süreci, işletmenizin konumu ve ürünlerinizi sattığınız yer de dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Amazon'da satış vergisi nasıl çalışır?

Tipik olarak, satış vergisi, platformda satılan vergiye tabi ürünler için satıcılar adına Amazon tarafından toplanır. Tahsil edilmesi gereken satış vergisi miktarı, alıcının ve satıcının bulunduğu yere ve satılan ürünün türüne bağlıdır.

Ancak, Amazon'un kendi adlarına satış vergisi tahsil etmediği eyaletlerde satıcılardan satış vergisi tahsil etmeleri ve ödemeleri gerekebilir. Bu, sattıkları ürünlerin türüne ve satış vergisi bağlantılarına sahip oldukları yere bağlı olarak geçerli olabilir.

Satış vergisi bağlantısı nedir?

Amazon satıcıları için satış bağlantısı, satış vergisini toplama ve iade etme yükümlülüğünü tetikleyen bir devletle güçlü bir bağlantıdır. Bir satış bağlantısı kurmanın iki ana yolu vardır.

• Fiziksel bağlantı, eyalette depolarınız veya çalışanlarınız olduğunda;
• Ekonomik bağlantı. bir eyalet içinde belirli sayıda satışı aştığınızda.

Amazon satış vergisi nasıl hesaplanır?

Hesapladığınızda ne kadar kazanabilirsin Amazon ürününüzle, vergilerinizi doğru bir şekilde hesaplamanız gerekir. Karlı olduğunuzdan ve hangi seviyede olduğunuzdan emin olmak için bu masrafı göz önünde bulundurmalısınız.

Satıcı Asistanı varsa satış vergisini hesaplayan kapsamlı bir ürün kaynak yazılımıdır. Hesaplamak için COG'u girin, tıklayın ve açılır pencerede “Vergi” düğmesini değiştirin. Satıcı Asistanı verginizi hesaplayacaktır.

Amazon'da satış vergisi nasıl tahsil edilir?

Bir Amazon satıcısı olarak, vergi yükümlülüğünüz olduğu eyaletlerdeki alıcılara gönderilen siparişler için satış vergisini toplamak ve göndermek sizin sorumluluğunuzdadır.

Amazon'da satış vergisinin adım adım toplanması

Adım 1. Satış vergisi bağlantınızı belirleyin

Satış vergisi bağlantısı, işletmeniz ile satış vergisi toplamanızı gerektiren bir eyalet arasındaki bağlantıdır. Ürünlerinizi sattığınız herhangi bir eyalette satış vergisi bağlantınız olup olmadığını belirlemelisiniz. Bu, işletmenizin nerede olduğunu, ürünlerinizin nerede depolandığını ve müşterilerinizin nerede olduğunu içerebilir.

Adım 2. Satış vergisi izni için kaydolun

Satış vergisi bağlantınızın nerede olduğunu belirledikten sonra, her eyalette satış vergisi izni için kaydolmalısınız. Bu, satış vergisini yasal olarak toplamanıza ve ödemenize izin verecektir.

Adım 3. Amazon'da satış vergisi tahsilatı ayarlama

Satıcı Merkezi hesabınıza gidip Vergi Ayarları sayfasına giderek satış vergisi tahsilatı ayarlayabilirsiniz. Bir bağlantınızın olduğu her eyalet için satış vergisi izin bilgilerinizi girmelisiniz..

Adım 4. Uygun siparişlerde satış vergisi tahsil edin

Amazon, müşterinin konumuna ve satılan ürünlere göre uygun siparişlerde satış vergisini otomatik olarak hesaplayacak ve tahsil edecektir. Her eyalet için doğru oranı talep ettiğinizden emin olmalısınız.

Adım 5. Satış vergisini iade edin

Toplanan satış verginizi düzenli olarak her eyalete göndermelisiniz. Havale sıklığı eyalete göre değişir, bu nedenle bağlantınızın olduğu her eyalet için gereksinimleri kontrol ettiğinizden emin olun.

Amazon'da vergisiz satış yapabilir miyim?

Satıcı satış vergisi olmayan bir eyalette bulunuyorsa (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon gibi), işlem için satış vergisi tahsil etmesi gerekmeyebilir.

Bununla birlikte, satış vergisi yasaları karmaşık olabilir ve eyalete göre değişebilir, bu nedenle satıcılar ilgili tüm vergi yasalarına uyduklarından emin olmak için bir vergi uzmanına danışmalıdır. Ek olarak, satıcıların depo veya vitrin gibi fiziksel varlıklarının olduğu eyaletlerde satış vergisi toplamaları ve ödemeleri gerekebilir.

Uluslararası Amazon Satıcı Vergileri

Amazon'da satış yaparsanız Amazon Küresel Satış, farklı vergi yargı bölgelerinde çeşitli vergiler ödemelisiniz. İşte Amazon satıcıları için uluslararası vergilerin nasıl çalıştığına dair bir genel bakış.

Katma Değer Vergisi (KDV)

Birçok ülkede, özellikle Avrupa'da, satıcıların KDV uygulanabilir ülkelerdeki müşterilere satılan mallardan KDV alması gerekir. KDV oranı ülkeye ve bazen ürün türüne göre değişir. Satıcılar, vergi yükümlülükleri olan her ülkede KDV için kayıt yaptırmalıdır.

Mal ve Hizmet Vergisi (GST)

KDV'ye benzer şekilde, Avustralya, Kanada ve Hindistan gibi ülkeler bir GST sistemi uygular. GST kaydı ve dosyalama gereksinimleri, belirli eşikler aşıldıktan sonra kayıt yaptırmak da dahil olmak üzere KDV gerekliliklerine benzer.

ABD'de satış vergisi

Uluslararası olmasa da, ABD satış vergisinin uluslararası satıcılar için etkileri vardır. Her eyalet satış vergisi için kendi kurallarını belirler ve satıcıların eyalette bir vergi bağlantıları (depo veya ofis gibi önemli bir varlığı) varsa satış vergisini toplamaları ve ödemeleri gerekebilir.

Gümrük vergileri ve ithalat vergileri

Uluslararası malları gönderirken, hedef ülkeye bağlı olarak gümrük vergileri ve ithalat vergileri uygulanabilir. Bu ücretlerin sorumluluğu, satışta kararlaştırılan Incoterms (teslimat şartları) bağlı olarak değişebilir. Amazon bazen Amazon Global Selling gibi belirli programları kullanan satıcılar için bunu halledebilir.

Not. Bazı ülkeler, uluslararası kazanılan gelirin çifte vergilendirilmesini önlemek için vergi anlaşmalarına sahiptir. Satıcılar, vergi yükümlülüklerini azaltabilecek vergi anlaşması avantajlarının durumlarına uygulanıp uygulanmadığını anlamak için bir vergi uzmanına danışmalıdır.

KDV nasıl hesaplanır?

Uluslararası pazarlarda satış yapıyorsanız, sattığınız üründen kar elde edeceğinizden emin olmak için ne kadar KDV ödeyeceğinizi hesaplamanız gerekir.

Bunu hızlı bir şekilde yapmak için kullanabilirsiniz Seller Assistant. KDV'yi hesaplamak için KDV planınızı seçebilirsiniz. Perakende tedarikçilerden tedarik ediyorsanız, KDV dahil COG'u seçin ve fiyatları girin hesaplamalarınız için tedarikçinin web sitesinden (bu fiyata genellikle KDV dahildir). Toptan bir tedarikçiden tedarik ediyorsanız KDV hariç COG'u seçin (bu fiyata genellikle KDV dahil değildir).

Seller Assistant KDV hesaplamasını ve Avrupa KDV'sini destekler. KDV planınızı seçebilirsiniz - KDV yok, standart KDV oranı, indirimli KDV oranı, Birleşik Krallık satıcıları için kayıtlı olmayan KDV ve KDV Avrupalı satıcılar için ücretler kim Amazon ABD veya Kanada'da satış. Malların maliyeti için gelen KDV desteklenmektedir. Hesaplamak için COG'u girin, tıklayın ve açılır pencerede “KDV” düğmesini değiştirin. Satıcı Asistanı KDV'nizi hesaplayacaktır.

İlişkili: Amazon FBA Ücretleri

SSS

Amazon'da satış vergiye tabi midir?

Evet, Amazon'da satış vergiye tabidir. Bulunduğunuz yere ve satış hacminize bağlı olarak kârınız için gelir vergisi ve potansiyel olarak satış vergisi ödeyeceksiniz.

Amazon'da vergi olmadan satış yapabilir miyim?

Hayır, Amazon'da satış yaparken vergilerden tamamen kaçınamazsınız. Kârınız üzerinden her zaman gelir vergisi borçlusunuz. Ancak, konumunuza ve satış etkinliğinize bağlı olarak satış vergisi de geçerli olabilir. Bir satıcı satış vergisi olmayan bir eyalette bulunuyorsa (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire ve Oregon gibi), işlem için satış vergisi tahsil etmeleri gerekmeyebilir.

Amazon otomatik olarak vergi topluyor mu?

Amazon bazı durumlarda sizin için satış vergisi tahsil edebilir, ancak bu eyalet yasalarına ve satış hacminize bağlıdır. Uyumluluğu sağlamak için vergi yükümlülüklerinizi kontrol etmek her zaman en iyisidir.

Amazon satıcılardan ne kadar alıyor?

Amazon, her satıştan bir pay alıyor tavsiye ücretleri %8 ila% 45 arasında değişiyor, çoğu ürün% 15 civarında. Ayrıca var ek ücretler hesap planları ve yerine getirme hizmetleri için.

ABD'de satış vergisi nedir?

ABD'de tek bir satış vergisi oranı yoktur. Eyalete göre değişir ve hatta bölgeye göre farklılık gösterebilir. Oranlar tipik olarak yaklaşık% 0 ila% 13 arasında değişmektedir.

Amazon'dan vergi formu nasıl alınır?

Satıcı Merkezi'nde oturum açın ve şuraya gidin Vergi Belge Kütüphanesi. Cari yıl için 1099-K gibi vergi formlarınızın elektronik kopyalarını indirebilirsiniz.

Son Düşünceler

Amazon satıcıları için, başarılı ve uyumlu bir satış işletmesi yürütmek için vergileri doğru bir şekilde dosyalamak çok önemlidir. Doğru vergi kayıtlarını tutmak, mali durumunuzu daha iyi yönetmenize ve işletmenizin maliyetlerini anlamanıza yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, karlı ürünleri araştırmak, işinizin büyümesini sağlamak için eşit derecede önemlidir. Seller Assistant Bu göreve yardımcı olur. Bu hepsi bir arada ürün tedarik yazılımı, ürün araştırması için hayati önem taşıyan tüm özellikleri içerir. Birleştirir Side Panel View, FBM&FBA Kar Hesaplayıcı, Quick View, ASIN Grabber, UPC/EAN 'den ASIN'e dönüştürücü, Stok Checker, IP Alerts, Restrictions Checker, tek bir araçta.