Налоги продавцов Amazon: Все, что вам нужно знать

Ведение бизнеса на Amazon, проверенное миллионами продавцов, может стать отличным способом заработать деньги. Однако большие деньги влекут за собой большую ответственность. Продавцу Amazon очень важно понимать, как уплачивать бизнес налоги.

Налоги могут быть сложной темой, но этот пост поможет вам упростить задачу. Здесь мы обсудим, какие налоги должны платить продавцы на Amazon, как устроен процесс подачи налоговых деклараций, как взимать налог с продаж на Amazon и можно ли продавать товары без уплаты налогов.

Полезная информация: Лучшее налоговое программное обеспечение для продавцов Amazon в 2023 году

Облагается ли налогом продажа на Amazon?

Продажа на Amazon обычно облагается налогом. Налоги с продавцов Amazon бывают двух основных типов: подоходный налог и налог с продаж. Налог с продаж рассчитывается на основе выручки, а подоходный налог — на основе прибыли. Если вы продаете товары на международном уровне, вы можете облагаться международными налогами.

Вы платите подоходный налог с прибыли от продаж на Amazon. Это похоже на то, как вы платите налоги с любого другого дохода, который вы зарабатываете.

Налог с продаж — это налог, взимаемый с определенных проданных налогооблагаемых товаров. В некоторых случаях Amazon может взять на себя сбор и перевод налога с продаж за вас, но в некоторых случаях вы можете нести ответственность за это самостоятельно.

Как работают налоги с продавцов Amazon?

Конкретные налоги, которые продавцы должны платить на Amazon, различаются в зависимости от многих факторов, таких как местоположение продавца, местонахождение покупателя и тип продаваемых продуктов.

Виды налогов, подлежащих уплате продавцами Amazon

Подоходный налог

Продавцы обязаны отчитываться и платить подоходный налог с прибыли от продаж на Amazon. Сумма причитающихся налогов будет зависеть от общего дохода продавца и налоговой категории.

Налог с продаж

В США Amazon взимает налог с продаж от имени продавцов в штатах, где это необходимо. Однако в некоторых штатах продавцы обязаны самостоятельно взимать и перечислять налог с продаж, поэтому продавцам крайне важно ознакомиться с требованиями штата. Ставка налога с продаж зависит от штата и составляет от 0 до 13% за каждую транзакцию.

Международные налоги

Продавцы, продающие товары за рубежом, могут облагаться дополнительными налогами, такими как налог на добавленную стоимость (НДС) или налог на товары и услуги (GST), в зависимости от страны, в которую они продают.

Примечание. Продавцам важно проконсультироваться с налоговым специалистом или бухгалтером, чтобы убедиться, что они соблюдают все налоговые требования и правильно отчитываются и платят налоги. В США такие компании, как партнерства, корпорации США и ООО, должны подать налоговую декларацию до 15 марта 2024 года. Физические лица, корпорации C и индивидуальные предприниматели должны подать налоговую декларацию до 15 апреля 2024 года.

Полезная информация: Нужна ли вам бизнес-лицензия для продажи на Amazon?

Как взимать налоги с продавцов Amazon?

Сбор налога с продаж

Продавцы Amazon несут ответственность за взимание налога с продаж с клиентов, если у них есть налоговые связи в штате, куда поставляется товар. Налоговая связь — это, по сути, значительное присутствие, например, на складе, в офисе или на сотрудниках.

Законы о налоговых связях и упрощении рыночных отношений

Во многих штатах действуют законы, обязывающие крупные онлайн-торговые площадки, такие как Amazon, взимать налог с продаж от имени продавцов (законы об упрощении торговых площадок). Это означает, что Amazon автоматически рассчитывает, собирает и перечисляет налог с продаж по сделкам в этих штатах.

Налоговая регистрация

Продавцы должны зарегистрироваться для получения налогового разрешения в штатах, где у них есть налоговые связи. Эта регистрация позволяет им легально собирать налог с продаж в этом штате.

Подача документов и перевод

После сбора налога с продаж продавцы (или Amazon, в зависимости от законов штата) должны подать налоговые декларации и перечислить собранный налог соответствующим штатам. Частота подачи налоговых деклараций может варьироваться в зависимости от штата и суммы продаж.

Подоходный налог

Помимо налога с продаж, продавцы Amazon также обязаны сообщать о своих доходах от продаж Amazon при подаче федеральных подоходных налогов и подоходных налогов штатов. Это включает отслеживание всех доходов и расходов, подлежащих вычету.

Каковы налоговые документы продавца Amazon?

Центр продаж Amazon предоставляет библиотеку налоговых документов, где вы можете получить доступ ко всем необходимым налоговым документам для продавцов Amazon. Эти документы доступны для загрузки в зависимости от ваших требований.

Важно проверить их точность, чтобы обеспечить соответствие требованиям Налогового управления США. Если вы откажетесь от электронной доставки, Amazon отправит вам эти документы по почте.

Форма 1099-K

Форма 1099-K выдается Amazon для отчетности Налоговому управлению США о ваших годовых и ежемесячных валовых продажах, включая налог с продаж и стоимость доставки.

Эта форма подготовлена для продавцов, отвечающих определенным критериям: валовой объем продаж не менее 20 000 долларов США и 200 транзакций. Однако продавцы, совершившие менее 50 транзакций, не получат 1099-K, но все равно должны предоставить налоговую информацию, чтобы сохранить свои привилегии продаж на Amazon. Налоговую информацию можно загрузить непосредственно в Seller Central.

Если вы соответствуете критериям 1099-K, вы, скорее всего, получите уведомление по электронной почте. Эту форму можно найти и загрузить из библиотеки налоговых документов в Seller Central, выбрав меню «Отчеты».

Форма 1099-MISC

Форма 1099-MISC также может потребоваться некоторым продавцам в США для сообщения о других доходах, например о комиссионных от продаж на Amazon.

Schedule C (форма 1040)

Schedule C (форма 1040) используется индивидуумами для уплаты федеральных подоходных налогов. В этих формах указывается ваш валовой доход и налогооблагаемая сумма после вычетов и зачетов. Даже если у вас нет лицензии на ведение бизнеса (что зависит от законов штата), вам все равно может потребоваться использовать эти формы. Создание ООО может обеспечить защиту личной ответственности и налоговые преимущества за счет вычетов.

Формы 1120 и 1120S

Формы 1120 и 1120S используются корпорациями C и корпорациями S соответственно, а также форма K-1 для отражения личных доходов в индивидуальных налоговых декларациях.

Форма 1065

Форма 1065 предназначена для партнерств, требующих, чтобы формы K-2 или K-3 указывали отдельные доли прибыли от коммерческой деятельности в личных налоговых декларациях.

Примечание. Как продавец Amazon, вы можете сократить налоговые платежи, вычитая некоторые категории расходов из налогооблагаемого дохода. Некоторые ключевые статьи, подлежащие вычету, включают стоимость проданных товаров, деловые расходы (комиссионные продавцу Amazon, реклама и маркетинг, канцелярские принадлежности и оборудование, транспортные расходы, расходы на домашний офис) и гонорары за услуги бухгалтеров или других специалистов.

Как платить налог с продаж на Amazon?

Как продавец Amazon, вы несете ответственность за сбор и перечисление налога с продаж по соответствующим заказам. Процесс взимания налога с продаж на Amazon может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая местоположение вашего бизнеса и место продажи продуктов.

Как действует налог с продаж на Amazon?

Как правило, Amazon взимает налог с продаж от имени продавцов за облагаемые налогом продукты, продаваемые на платформе. Сумма налога с продаж, которую необходимо взимать, зависит от местоположения покупателя и продавца и типа продаваемого продукта.

Однако продавцов могут обязать собирать и перечислять налог с продаж в штатах, где Amazon не взимает налог с продаж от их имени. Это может зависеть от того, какие товары они продают и где они облагаются налогом с продаж.

Что такое взаимосвязь с налогом с продаж?

Продажи продавцов Amazon тесно связаны с государством, которое вводит обязательство собирать и перечислять налог с продаж. Есть два основных способа наладить связь с продажами.

• физическая связь, когда у вас есть склады или сотрудники в штате;
• Экономическая взаимосвязь. Когда вы превышаете определенное количество продаж в штате.

Как рассчитать налог с продаж Amazon?

Когда вы рассчитываете сколько вы можете заработать используя свой продукт Amazon, вы должны точно учитывать налоги. Вы должны учитывать эти расходы, чтобы обеспечить себе прибыль и на каком уровне.

Seller Assistant это комплексное программное обеспечение для поиска продуктов, которое при необходимости рассчитывает налог с продаж. Чтобы рассчитать его, введите COG, нажмите на кнопку и во всплывающем окне переключите переключатель «Налог». Помощник продавца рассчитает ваш налог.

Как взимать налог с продаж на Amazon?

Как продавец Amazon, вы несете ответственность за сбор и перечисление налога с продаж за заказы, отправленные покупателям в штатах, где у вас есть налоговые обязательства.

Пошаговое взимание налога с продаж на Amazon

Шаг 1. Определите свою связь с налогом с продаж

Связь с налогом с продаж — это связь между вашим бизнесом и штатом, который требует от вас уплаты налога с продаж. Вы должны определить, существует ли у вас налоговая зависимость в каком-либо штате, где вы продаете свою продукцию. Это может включать в себя, где находится ваш бизнес, где хранятся ваши продукты и где находятся ваши клиенты.

Шаг 2. Зарегистрируйтесь для получения разрешения на налог с продаж

Как только вы определите, где у вас есть налоговая связь, вы должны зарегистрироваться для получения разрешения на получение налога с продаж в каждом штате. Это позволит вам собирать и перечислять налог с продаж на законных основаниях.

Шаг 3 Настройте сбор налогов с продаж на Amazon

Вы можете настроить сбор налогов с продаж, перейдя в свою учетную запись Seller Central и перейдя на страницу «Налоговые настройки». Вы должны ввести информацию о налоговом разрешении для каждого штата, в котором у вас есть связь.

Шаг 4. Собирайте налог с продаж с соответствующих заказов

Amazon автоматически рассчитает и взимает налог с продаж с соответствующих заказов в зависимости от местоположения клиента и проданных продуктов. Вы должны убедиться, что взимаете правильную ставку для каждого штата.

Шаг 5 Перечислить налог с продаж

Вы должны регулярно перечислять собранный налог с продаж в каждый штат. Частота денежных переводов зависит от штата, поэтому обязательно ознакомьтесь с требованиями каждого штата, в котором у вас есть связь.

Могу ли я продавать на Amazon без уплаты налогов?

Если продавец находится в штате, где нет налога с продаж (например, на Аляске, Делавэре, Монтане, Нью-Гэмпшире и Орегоне), от него, возможно, не потребуется взимать налог с продаж по сделке.

Однако законы о налогах с продаж могут быть сложными и варьироваться в зависимости от штата, поэтому продавцам следует проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы убедиться, что они соблюдают все соответствующие налоговые законы. Кроме того, продавцов могут обязать собирать и перечислять налог с продаж в штатах, где они физически представлены, например, на складе или витрине.

Международные налоги с продавцов Amazon

Если вы продаете на Amazon с помощью Amazon Global Selling, вы должны платить различные налоги в разных налоговых юрисдикциях. Вот обзор того, как международные налоги действуют на продавцов Amazon.

Налог на добавленную стоимость (НДС)

Во многих странах, особенно в Европе, продавцы должны взимать НДС с товаров, продаваемых покупателям в странах, облагаемых НДС. Ставка НДС варьируется в зависимости от страны, а иногда и от типа продукта. Продавцы должны зарегистрироваться для уплаты НДС в каждой стране, где они несут налоговые обязательства.

Налог на товары и услуги (GST)

Как и в случае с НДС, такие страны, как Австралия, Канада и Индия, внедряют систему налога на товары и услуги. Требования к регистрации и подаче налога на товары и услуги аналогичны требованиям к НДС, включая необходимость регистрации после превышения определенных пороговых значений.

Налог с продаж в США

Хотя налог с продаж в США и не является международным, он имеет последствия для международных продавцов. Каждый штат устанавливает свои собственные правила налогообложения, и продавцам, возможно, придется взимать и перечислять налог с продаж, если у них есть налоговые связи (значительное присутствие, например склад или офис) в штате.

Таможенные пошлины и налоги на импорт

При международной доставке товаров могут взиматься таможенные пошлины и налоги на импорт в зависимости от страны назначения. Ответственность за эти платежи может варьироваться в зависимости от Инкотермс (условий доставки), согласованных при продаже. Иногда Amazon может решить эту проблему продавцам, использующим специальные программы, такие как Amazon Global Selling.

Примечание. Некоторые страны заключили налоговые соглашения, позволяющие избежать двойного налогообложения доходов, полученных на международном уровне. Продавцам следует проконсультироваться с налоговым специалистом, чтобы узнать, применимы ли к их ситуации льготы, предусмотренные налоговыми соглашениями, которые могут снизить налоговое бремя.

Как рассчитать НДС?

Если вы продаете на международных торговых площадках, вы должны рассчитать, сколько НДС вы заплатите, чтобы получить прибыль от продаваемого продукта.

Чтобы сделать это быстро, вы можете использовать Seller Assistant. Чтобы рассчитать НДС, вы можете выбрать свою схему НДС. Если вы пользуетесь услугами розничных поставщиков, выберите COG, включая НДС и введите цены с веб-сайта поставщика для ваших расчетов (эта цена обычно включает НДС). Если вы покупаете товар у оптового поставщика, выберите COG без НДС (эта цена обычно не включает НДС).

Seller Assistant поддерживает расчет НДС и европейского НДС. Вы можете выбрать свою схему НДС: без НДС, стандартная ставка НДС, пониженная ставка НДС, незарегистрированный НДС для продавцов из Великобритании и НДС на сборы для европейских продавцов, которые продают на Amazon в США или Канаде. Поддерживается входящий НДС на стоимость товара. Чтобы рассчитать его, введите COG, щелкните его и переключите переключатель «НДС» во всплывающем окне. Помощник продавца рассчитает ваш НДС.

Полезная информация: Тарифы Amazon FBA

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Облагается ли налогом продажа на Amazon?

Да, продажа на Amazon облагается налогом. Вы будете платить подоходный налог с прибыли и, возможно, налог с продаж в зависимости от вашего местоположения и объема продаж.

Могу ли я продавать на Amazon без налогов?

Нет, вы не можете полностью избежать налогов, продавая товары на Amazon. Вы всегда будете платить подоходный налог со своей прибыли. Однако налог с продаж также может взиматься в зависимости от вашего местоположения и торговой деятельности. Если продавец находится в штате, где нет налога с продаж (например, на Аляске, Делавэре, Монтане, Нью-Гэмпшире и Орегоне), возможно, с него не потребуется взимать налог с продаж по сделке.

Собирает ли Amazon налоги автоматически?

В некоторых случаях Amazon может взимать с вас налог с продаж, но это зависит от законов штата и объема продаж. Всегда лучше проверять свои налоговые обязательства, чтобы обеспечить их соблюдение.

Сколько Amazon берет с продавцов?

Amazon получает долю от каждой продажи за счет реферальных комисий в размере от 8% до 45%, при этом для большинства продуктов около 15%. Есть также дополнительные сборы за планы счета и услуги по выполнению заказов.

Что такое налог с продаж в США?

В США нет единой ставки налога с продаж. Она различается в зависимости от штата и даже может отличаться в зависимости от региона. Ставки обычно варьируются от 0% до 13%.

Как получить налоговую форму от Amazon?

Войдите в Seller Central и перейдите в Библиотеку налоговых документов. Вы можете загрузить электронные копии налоговых форм, например 1099-K, за текущий год.

Заключительные мысли

Для продавцов Amazon точная подача налоговых деклараций необходима для успешного ведения бизнеса по продажам, отвечающего требованиям законодательства. Ведение точной налоговой отчетности поможет вам лучше управлять финансами и оценивать издержки бизнеса.

Однако исследование прибыльных продуктов не менее важно для обеспечения роста вашего бизнеса. Seller Assistant помогает в решении этой задачи. Это универсальное программное обеспечение для поиска продуктов включает в себя все функции, жизненно важные для исследования продуктов. Оно сочетает в себе Side Panel View, Калькулятор прибыли FBM&FBA, Quick View, ASIN Grabber, Конвертер UPC/EAN в ASIN, Stock Checker, IP-alert, Restrictions Checker, в одном инструменте.